Grupo 1: Entrada

Punto de entrada al módulo de Compras con KPIs operativos (solicitudes pendientes de aprobación, recepciones del día, contratos por vencer, concursos abiertos, siniestros con countdown 72h) y tarjetas de navegación a los 8 subgrupos funcionales.

Grupo 2: Solicitudes y compras

Flujo end-to-end desde el alta de solicitud hasta la recepción de bienes o servicios: bandeja de solicitudes con filtros operativos, wizard de nueva solicitud, detalle integral con trazabilidad y recepción con verificación de ítems contra orden de compra.

Grupo 3: Aprobaciones y pagos

Bandeja de aprobación rol-dependiente con cadena jerárquica (Jefe → Gerencia → Comité → Consejo según umbral) y emisión de orden de pago vinculada a la solicitud con trazabilidad a Tesorería y Contabilidad.

Grupo 4: Proveedores

Maestro de proveedores con listado full-width filtrable (categorías, calificación, ranking histórico) y ficha de proveedor en pantalla separada con 5 pestañas: datos generales, contactos, productos/servicios, documentos legales y vigencias, historial de evaluaciones y contratos vigentes.

Grupo 5: Contratos y seguros

Listado unificado de contratos y pólizas de seguro con calendario de vencimientos, detalle con 7 pestañas (Pattern A para contratos / Pattern B para pólizas) y bandeja de siniestros con countdown reglamentario de 72h para denuncia a la aseguradora.

Grupo 6: Concursos de precios

Concursos de precios formales con wizard de 5 pasos para la apertura, detalle integral con 7 pestañas y confidencialidad reglamentaria de 5 años post-adjudicación, y listado con los 11 estados del ciclo de vida del concurso.

Grupo 7: Donaciones

Gestión de donaciones recibidas o entregadas por la Cooperativa con listado de 5 estados (solicitada, aprobada, rechazada, entregada, anulada) y detalle con 5 pestañas; incluye la Excepción del Flujo 4 para donaciones sin proveedor formal.

Grupo 8: Inventario y depósito

Inventario centralizado con listado full-width de stock GROSS por depósito, ficha de material en pantalla separada con kardex y reservas, bandeja de pedidos con ventana operativa de 24h, wizard de transferencia entre depósitos, registro de movimientos en 5 variantes (alta/baja/traslado/ajuste/devolución) y conciliación mensual contra contabilidad.

Grupo 9: Evaluaciones y reportes

Evaluación periódica de proveedores con ciclo anual y criterios ponderados (calidad, puntualidad, precio, atención post-venta) — listado full-width de evaluaciones + ficha de detalle en pantalla separada — y centro de reportes con dashboard ejecutivo y biblioteca de reportes operativos en 4 secciones scroll.