Grupo 1: Entrada
Punto de entrada al módulo de Compras con KPIs operativos (solicitudes pendientes de aprobación, recepciones del día, contratos por vencer, concursos abiertos, siniestros con countdown 72h) y tarjetas de navegación a los 8 subgrupos funcionales.
- COM-01 · Home del módulo home - KPIs + nav-cards
Grupo 2: Solicitudes y compras
Flujo end-to-end desde el alta de solicitud hasta la recepción de bienes o servicios: bandeja de solicitudes con filtros operativos, wizard de nueva solicitud, detalle integral con trazabilidad, asignación de ítems a proveedores, recepción con verificación de ítems contra orden de compra y vista de seguimiento del trámite para el área usuaria.
- COM-02 · Bandeja de solicitudes list - filtros por estado, tipo, sucursal, monto, responsable
- COM-03 · Nueva solicitud wizard 4 pasos - datos, ítems con descripción técnica, justificación, revisión
- COM-04 · Detalle de solicitud detail tabbed 8 pestañas - trazabilidad completa con enlaces a Contabilidad y Tesorería
- COM-29 · Asignación de ítems a proveedores detail - matriz ítem por proveedor, adjudicación por precio más bajo, múltiples ganadores
- COM-06 · Recepción form 3 tabs - orden de compra primero, recepción conforme antes de la orden de pago
- COM-30 · Seguimiento de la solicitud list + línea de tiempo - trayecto de la compra por instancia, solo lectura
Grupo 3: Aprobaciones y pagos
Bandeja de aprobación rol-dependiente con cadena jerárquica (Jefe → Gerencia → Comité → Consejo según umbral) y emisión de orden de pago vinculada a la solicitud con trazabilidad a Tesorería y Contabilidad.
- COM-05 · Bandeja de aprobación list rol-dependiente - modal aprobar/rechazar + delegación
- COM-09 · Orden de pago detail tabbed 4 pestañas - proveedor, ítems, contabilidad, documentos
Grupo 4: Proveedores
Maestro de proveedores con listado full-width filtrable (categorías, calificación, ranking histórico) y ficha de proveedor en pantalla separada con 5 pestañas: datos generales, contactos, productos/servicios, documentos legales y vigencias, historial de evaluaciones y contratos vigentes.
- COM-07 · Listado de proveedores list full-width - filtros por categoría, calificación, ranking
- COM-08 · Ficha de proveedor detail tabbed 5 pestañas - datos, contactos, productos, documentos, evaluaciones
Grupo 5: Contratos y seguros
Listado unificado de contratos y pólizas de seguro con calendario de vencimientos, detalle con 7 pestañas (Pattern A para contratos / Pattern B para pólizas) y bandeja de siniestros con countdown reglamentario de 72h para denuncia a la aseguradora.
- COM-10 · Calendario de vencimientos toggle Calendario/Lista - vencimientos por mes
- COM-11 · Contratos list unificado - contratos + pólizas con filtros mixtos
- COM-12 · Detalle de contrato detail tabbed 7 pestañas - Pattern A (contrato) / Pattern B (póliza)
- COM-26 · Listado de siniestros list full-width - countdown 72h denuncia aseguradora
- COM-27 · Detalle de siniestro detail - denuncia, peritaje, reposición y reclamo aseguradora
Grupo 6: Concursos de precios
Concursos de precios formales con wizard de 5 pasos para la apertura, detalle integral con 7 pestañas y confidencialidad reglamentaria de 5 años post-adjudicación, y listado con los 11 estados del ciclo de vida del concurso.
- COM-13 · Nuevo concurso wizard 5 pasos - pliego, invitaciones, criterios, plazos, confirmación
- COM-14 · Detalle de concurso detail tabbed 7 pestañas - confidencialidad 5 años + apertura sobres + adjudicación
- COM-15 · Concursos list - 11 estados del ciclo de vida con filtros por sucursal y rubro
Grupo 7: Donaciones
Gestión de donaciones recibidas o entregadas por la Cooperativa con listado de 5 estados (solicitada, aprobada, rechazada, entregada, anulada) y detalle con 5 pestañas; incluye la Excepción del Flujo 4 para donaciones sin proveedor formal.
- COM-16 · Donaciones list - 5 estados con filtros por origen y rubro
- COM-17 · Detalle de donación detail tabbed 5 pestañas - Excepción del Flujo 4 (sin proveedor formal)
Grupo 8: Inventario y depósito
Inventario centralizado con listado full-width de stock GROSS por depósito, ficha de material en pantalla separada con kardex y reservas, bandeja de pedidos administrada por Compras (sin ventana de 24h ni confirmación bidireccional), wizard de transferencia entre depósitos, registro de movimientos en 5 variantes (alta/baja/traslado/ajuste/devolución) y conciliación mensual contra contabilidad.
- COM-18 · Listado de inventario list full-width - stock GROSS por depósito, alertas de mínimo
- COM-19 · Ficha de material detail tabbed - kardex, reservas, stock por depósito, historia de movimientos
- COM-20 · Pedidos depósito list - aprobación directa de Compras + filtros por depósito y sucursal solicitante
- COM-21 · Pedido de transferencia wizard 3 pasos - origen, destino, ítems
- COM-22 · Movimiento de inventario form variant-switcher - 5 variantes (alta/baja/traslado/ajuste/devolución)
- COM-23 · Conciliación mensual dashboard - diferencias inventario vs. contabilidad por rubro
Grupo 9: Reportes
Centro de reportes con dashboard ejecutivo y biblioteca de reportes operativos, incluido el reporte gerencial de la solicitud (recomendado vs. aprobado). La evaluación periódica de proveedores se retiró del módulo en la revisión 2026-06-10: migra a un módulo de evaluación transversal diferido a una segunda etapa. Compras consume las evaluaciones solo en lectura.
- COM-28 · Reportes dashboard + biblioteca - secciones ejecutivo, operativo, regulatorio, auditoría