Solicitud asociada
Solicitud
Proveedor adjudicado
Monto autorizado
Gs. 8.150.000
Aprobador firmante
Gerencia General + Tesorero CONAP — Martinez, P. / Villalba, P. (firmas 09/05/2026)
Modalidad de pago
Contado contra entrega
Estado actual de la recepcion
Pendiente de recepcion
Tope maximo: la factura no puede exceder Gs. 8.150.000 sin disparar el workflow de reapertura. "Nunca se compra por un monto superior al cual fue autorizado" (regla canonica del modulo).
Datos generales
Items recibidos 2
Documentos
Verificacion tecnica requerida — Pendiente — al aprobar esta solicitud, Compras notifico al Asesor de TIC (Benitez, R.) para que verifique los productos al recibirlos. El acta firmada por la asesoria debe adjuntarse en Tab 3 (campo "Acta de recepcion / informe tecnico") antes de habilitar la emision de la orden de pago. Patron de comunicacion dual al ejecutar (revision relevamiento mayo 2026).
Datos de la entrega
Una factura ingresa a UN solo deposito; la distribucion posterior es por transferencia (Grupo 8).
Cantidades recibidas vs. autorizadas
Registre la cantidad real entregada y el monto unitario facturado por item. Una cantidad o monto superior al autorizado dispara el workflow de reapertura y bloquea la emision de la orden de pago.
| Item | Cant. autorizada | Cant. recibida | Cant. pendiente | Monto unit. facturado (Gs.) | Subtotal facturado | Observacion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toner HP 12A original - LaserJet 1010 | 20 | 0 | Gs. 7.450.000 | |||
| Toner HP 26A original - LaserJet M402 | 5 | 0 | Gs. 700.000 |
Total facturado
Gs. 8.150.000
Coincide con lo autorizado (Gs. 8.150.000)
Workflow de reapertura por exceso (haga clic para expandir — se activa cuando el total facturado supera el autorizado)
Esta factura supera el monto autorizado en Gs. Z (X% sobre lo aprobado).
Conforme a la regla de negocio del modulo, no se puede emitir la orden de pago hasta que el aprobador correspondiente intervenga.
Devolver: registra evento en bitacora de COM-04, anula la recepcion.
Renegociar: reabre la edicion del Tab 2 para ajustar cantidades.
Elevar reapertura: registra evento en bitacora, cambia el estado de la solicitud a "Devuelta para correccion" y notifica al aprobador original con el detalle del exceso.
Factura del proveedor
3 digitos punto de emision + 3 digitos punto de expedicion + 7 digitos comprobante.
8 digitos del timbrado vigente del proveedor.
Aplica para trabajo a credito (mayor a Gs. 200.000).
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PDF, JPG, PNG. Maximo 10 MB.
Firmas requeridas detras de la factura
Doble firma obligatoria — sin ambas firmas el sistema no habilita la emision de la orden de pago a Tesoreria.
Confirmacion obligatoria. El rol firmante depende del destino del bien.
Confirmacion obligatoria antes de habilitar la emision de la OP a Tesoreria. Si el usuario logueado no es Gerencia Administrativa, el checkbox queda deshabilitado y el sistema notifica al rol correspondiente.
Documentacion adicional
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PDF, JPG, PNG. Maximo 10 MB. Opcional (puede haber sido cargada en Tab 1).
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JPG, PNG. Multiples archivos, 5 MB c/u. Recomendado para servicios y para auditoria.
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Obligatorio cuando (a) el rubro es "Servicios tercerizados" con anticipo 50% (visto bueno previo a la segunda OP), o (b) Compras notifico en COM-04 Tab 7 a una asesoria tecnica (Asesor Tecnico / TIC / Materiales electricos / Insumos de construccion / Marketing) para verificacion de productos en recepcion. Si la solicitud trae badge "Verificacion tecnica requerida", sin esta acta el boton "Registrar recepcion y emitir orden de pago" queda deshabilitado.
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PDF, JPG, PNG, DOCX. Maximo 10 MB c/u. Opcional.
Archivos cargados
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factura-TecnoCenter-001-001-0048291.pdfPDF — 0.9 MB — Cargado el 14/05/2026 por Cardozo, V.
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foto-toners-recibidos.jpgJPG — 1.8 MB — Cargado el 14/05/2026 por Cardozo, V.
Al confirmar: se crea el registro de recepcion con ID REC-AAAA-NNNNN, se emite la orden de pago automaticamente (estado "Pendiente de emision" en COM-09), se actualiza el inventario (si el destino es deposito) o se registra el movimiento de transferencia (si el destino es sector solicitante). Se notifica a Tesoreria. Si la modalidad incluia anticipo 50%, esta recepcion genera solo la OP del saldo restante (la OP del anticipo se emitio antes de la entrega).