1
Datos del pedido
2
Items y cantidades
3
Revision y emision
Paso 1 — Datos del pedido
Indique quien pide, a quien (deposito origen y destino), el area solicitante, la urgencia y la justificacion del pedido. El deposito origen y el destino deben ser distintos.
Default "Deposito Compras" — el caso mas frecuente.
Validacion: distinto al deposito origen.
Usuario logueado. Editable solo si el rol es Asistente de Compras / Encargado de deposito.
Ej. correo del Jefe del area, nota de Auditoria. PDF / imagen.
Minimo 20 caracteres.
Paso 2 — Items y cantidades
Agregue los materiales que necesita y la cantidad para cada uno. Si la cantidad supera el stock disponible en el deposito origen, aparecera una alerta amarilla informativa (no bloqueante).
Material Categoria Unidad Cant. solicitada Stock origen Observacion Accion
Insumos informaticos unidad 8
Insumos informaticos botella 3
Papeleria resma 42
Atencion: 1 de los 3 items pedidos (MAT-INF-0021, 2 ud. solicitadas / 3 ud. disponibles) esta cerca del stock disponible en Deposito Compras. Puede emitir igual el pedido — el Encargado de deposito decidira la cantidad confirmada en COM-20.
Paso 3 — Revision y emision
3.1 — Resumen general
Deposito origen
Deposito Compras
Deposito destino
Deposito Informatica
Area solicitante
Informatica (TIC)
Solicitante
Gimenez, M. — Jefe Informatica (TIC)
Urgencia
Urgente
Adjunto
—
Justificacion
Reposicion de toner para impresoras del piso 2 — el stock actual no alcanza para la proxima semana. Cobranzas envia avisos de mora con esos equipos.
3.2 — Items del pedido
Codigo Descripcion Cant. solicitada Stock origen Observacion
MAT-INF-0048 Toner HP 12A original 4 8 —
MAT-INF-0021 Tinta Epson T664 negro botella 2 3 Para impresoras de recepcion.
MAT-PAP-0014 Resma A4 75 g 3 42 Stock para proxima quincena.
Proximos pasos: una vez emitido, este pedido aparecera en la bandeja del Encargado de deposito (COM-20) con estado "Pendiente de aprobacion". Compras (el Encargado de deposito) es el unico que aprueba el pedido y ejecuta la salida; definira la cantidad real a entregar (puede ser menor a la solicitada por disponibilidad). Al aprobar, registra la salida (movimiento de inventario) y el sistema notifica por correo a la jefatura del sector destino. Si usted no esta de acuerdo con lo entregado, responde por correo y Compras corrige el movimiento (anular y recargar en COM-22). No hay ventana de retiro con plazo ni confirmacion bidireccional automatica.