Datos
Rubro
Presupuestos 3
Dictamenes 1
Bitacora 11
Recomendacion
Aprobacion
Recepcion
ID
SOL-COM-2026-00148
Estado
Pendiente de aprobacion
Fecha de la solicitud
06/05/2026
Area solicitante
Informatica (TIC)
Rubro
Insumos informaticos
Urgencia
Media
Fecha solicitada de disponibilidad
20/05/2026
Responsable del reporte
Gimenez, M.
Total estimado
Gs. 8.450.000
Aprobador previsto
Gerencia General + Tesorero CONAP
Tramo Gs. 5.000.001 a Gs. 20.000.000 (doble firma)
Modalidad de pago propuesta
Contado contra entrega
Justificacion de la necesidad
Items solicitados
| Cantidad | Unidad | Descripcion | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Cartucho | Toner HP 12A original - para impresoras LaserJet 1010 | Gs. 385.000 | Gs. 7.700.000 |
| 5 | Cartucho | Toner HP 26A original - impresoras LaserJet M402 | Gs. 150.000 | Gs. 750.000 |
| Total estimado: | Gs. 8.450.000 | |||
Verificacion de rubro presupuestario
Verificacion completada — Rubro confirmado por Contabilidad el 07/05/2026.
Sub-bloque: Reprogramacion presupuestaria (visible cuando "Sin rubro")
Cuando Contabilidad reporta que no hay rubro disponible, la solicitud transita al estado Sin rubro — pausada reactivable (no terminal). El area solicitante — no Compras, no Contabilidad — debe escalar a Gerencia General para que el Consejo apruebe la reprogramacion. Una vez obtenida el acta, el solicitante vuelve a esta pantalla y ejecuta la accion "Reanudar con reprogramacion aprobada" adjuntando el acta. El sistema entonces reactiva la solicitud para que Contabilidad re-verifique el rubro actualizado. No avanza solo tras la aprobacion del Consejo: requiere accion explicita del solicitante (regla canonica reforzada en la revision del relevamiento, mayo 2026).
Solo solicitante. Modal "Reanudar con reprogramacion aprobada".
Boton activo solo cuando estado = "Sin rubro" y el usuario tiene rol Solicitante.
Presupuestos cargados
Minimo de presupuestos requeridos para este tramo (Gs. 5.000.001 a Gs. 20.000.000): 3 presupuestos.
Excepcion admitida para representante unico o ultimo precio mantenido — adjuntar dictamen tecnico en Tab 4.
| ID presupuesto | Proveedor | Fecha | Validez | Plazo entrega | Garantia | Forma de pago | Monto total | Adjunto | Ganador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRES-2026-0048 | TecnoCenter Paraguay | 04/05/2026 | 30 dias | 5 dias | 12 meses fabrica | Contado | Gs. 8.150.000 | Adjudicado (2 items) | |
| PRES-2026-0049 | InfoMax S.A. | 05/05/2026 | 30 dias | 10 dias | 6 meses | 50% anticipo + 50% contra entrega | Gs. 8.700.000 | — | |
| PRES-2026-0050 | CompuLand Asuncion | 05/05/2026 | 15 dias | 7 dias | 12 meses | Credito 30 dias | Gs. 9.250.000 | — |
Recordatorio critico de regla de negocio: Nunca se compra por un monto superior al cual fue autorizado. Si el proveedor adjudicado sube precio post-aprobacion, se aborta la compra o se renegocia menor cantidad sin exceder el monto.
Nota sobre el selector de proveedor: al cargar un presupuesto, los proveedores en estado "Baja" o "Suspendido" no aparecen como elegibles. El historico operativo del proveedor en estado "Baja" se preserva pero NO puede ser seleccionado en nuevos presupuestos.
Dictamenes solicitados
| Tipo | Solicitado a | Fecha solicitada | Fecha recibida | Recomendacion | Adjunto |
|---|---|---|---|---|---|
| Informatico | Benitez, R. — Asesor de TIC | 04/05/2026 | 06/05/2026 | Favorable |
Texto del dictamen recibido
Tipos de dictamen / asesorias disponibles (catalogo canonico, revision mayo 2026):
- Tecnico — construccion / refaccion (Asesor Tecnico / Arquitecta)
- Informatico (Asesor de TIC)
- Marketing (Asesor de Marketing) — articulos promocionales, material impreso, campanas
- Materiales electricos (Asesor de Materiales Electricos) — tableros, cableado, iluminacion, equipos electricos
- Insumos de construccion (Asesor de Insumos de Construccion) — materiales de obra, ferreteria pesada, hidraulica
- Juridico (Asesoria Juridica — externo)
- Fondo (duena del fondo si la compra usa Fondo de Educacion u otro)
- Otro (texto libre — obliga campo "Sub-especialidad")
Transicion de estado: al solicitar un dictamen, el estado pasa de "Pendiente de presupuesto" a "Pendiente de dictamen". Al cargarse la respuesta, el estado vuelve a "Pendiente de presupuesto" o avanza a "Pendiente de aprobacion" si la recomendacion ya esta cargada en Tab 6.
Bitacora del ciclo de vida
Ver reporte de la solicitud →
09/05/2026 16:10
Derivada a aprobacion de Gerencia General + Tesorero CONAP
Por Fernandez, M. — Jefa de Compras. Monto adjudicado: Gs. 8.150.000. Notificacion enviada a los aprobadores.
09/05/2026 15:55
Recomendacion cargada por Compras — adjudicado a TecnoCenter Paraguay
Por Fernandez, M. — Jefa de Compras. Modalidad: Contado contra entrega.
06/05/2026 11:24
Dictamen recibido — Informatico: Favorable
Por Benitez, R. — Asesor de TIC. Estado regresa a "Pendiente de presupuesto".
05/05/2026 10:05
Presupuesto cargado de CompuLand Asuncion
Por Cardozo, V. — Asistente de Compras. Monto: Gs. 9.250.000.
05/05/2026 09:48
Presupuesto cargado de InfoMax S.A.
Por Cardozo, V. — Asistente de Compras. Monto: Gs. 8.700.000.
04/05/2026 14:30
Dictamen solicitado a Benitez, R. — Asesor de TIC
Por Fernandez, M. — Jefa de Compras. Estado cambia a "Pendiente de dictamen".
04/05/2026 14:12
Presupuesto cargado de TecnoCenter Paraguay
Por Fernandez, M. — Jefa de Compras. Monto: Gs. 8.150.000.
07/05/2026 09:15
Rubro confirmado por Contabilidad
Por Cardozo, L. — Contabilidad. Disponibilidad confirmada. Imputar a sub-partida 4101.02.
06/05/2026 17:30
Derivada a Contabilidad para verificacion de rubro
Por Fernandez, M. — Jefa de Compras. Estado cambia a "En verificacion de rubro".
06/05/2026 14:20
Comentario libre
Por Gimenez, M. — Solicitante: "Reposicion urgente. Los avisos de mora del mes ya estan atrasados por falta de toners."
06/05/2026 09:42
Solicitud creada
Por Gimenez, M. Area: Informatica (TIC). Rubro: Insumos informaticos. Total estimado: Gs. 8.450.000.
Agregar comentario libre
Reclamos por garantia o devoluciones por defecto tambien se registran como eventos en esta bitacora (modelado [INFERIDO] del ImplementationPlan, pendiente de validacion con stakeholders).
Recomendacion de la Jefa de Compras
Proveedor adjudicado por item
| Item | Cantidad | Proveedor adjudicado | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| Toner HP 12A original | 20 | TecnoCenter Paraguay | Gs. 372.500 | Gs. 7.450.000 |
| Toner HP 26A original | 5 | TecnoCenter Paraguay | Gs. 140.000 | Gs. 700.000 |
| Monto total adjudicado: | Gs. 8.150.000 | |||
El total adjudicado (Gs. 8.150.000) es menor que el total estimado original (Gs. 8.450.000). Sin desvio que requiera re-aprobacion.
Modalidad de pago propuesta
Si selecciona modalidad con anticipo, el Tab 7 expone sub-aprobaciones adicionales para emitir 2 ordenes de pago en COM-09.
Firma de la recomendacion
Modo alternativo: "Aprobada por instancia superior" (haga clic para expandir)
Esta solicitud fue aprobada por instancia superior (acta del Consejo) — no requiere las firmas escalonadas de Gerencia General / Tesorero CONAP / Comite Ejecutivo. Ver el expediente origen para auditar la decision.
Este modo se activa cuando la URL contiene
?origen=CON-AAAA-NNN (Excepcion del Flujo 3 — concurso de precios adjudicado por el Consejo) o ?origen=DON-AAAA-NNN (Excepcion del Flujo 4 — donacion aprobada por acta del Consejo). Cuando activo, reemplaza los Tier 1/2/3 con el siguiente panel unico:
ID del expediente origen
Fecha del acta del Consejo
02/05/2026
Monto autorizado
Gs. 215.000.000
Adjunto del acta
Esta solicitud requiere aprobacion de Gerencia General + Tesorero CONAP segun el monto adjudicado de Gs. 8.150.000.
- Gs. 200.001 a Gs. 5.000.000 → Gerencia General (firma unica).
- Gs. 5.000.001 a Gs. 20.000.000 → Gerencia General + Tesorero CONAP (doble firma) — TRAMO ACTUAL.
- Gs. 20.000.001 a Gs. 200.000.000 → Comite Ejecutivo (acta). Gerencia General NO cofirma este tramo.
- Mayor a Gs. 200.000.000 → deriva al Flujo 3 (concurso de precios — Consejo).
Tier 1 — Gerencia General
Pendiente de firma
Tier 2 — Tesorero CONAP
Pendiente de firma (cofirma)
Cofirma requerida — el monto Gs. 8.150.000 esta en el tramo de doble firma (Gs. 5.000.001 a Gs. 20.000.000).
Tier 3 — Comite Ejecutivo (acta)
No requerido
No requerido — el monto adjudicado (Gs. 8.150.000) no esta en el tramo del Comite Ejecutivo (Gs. 20.000.001 a Gs. 200.000.000). Para ese tramo, Gerencia General NO cofirma: el acta del Comite es suficiente y vinculante.
Comunicacion dual al ejecutar la compra
Una vez que los firmantes aprueban la solicitud, al hacer clic en "Confirmar aprobacion" el sistema dispara dos notificaciones en paralelo — patron canonico capturado en la revision del documento de relevamiento (mayo 2026):
1. Orden de compra al proveedor
Compras emite la OC a TecnoCenter Paraguay con los items y montos adjudicados en Tab 6. Genera el evento "Orden de compra emitida al proveedor [Proveedor]" en Tab 5 Bitacora.
2. Notificacion a la asesoria tecnica
Compras notifica a la asesoria correspondiente (Asesor Tecnico / Arquitecta / Asesor de TIC / Asesor de Materiales Electricos / Asesor de Insumos de Construccion / Asesor de Marketing) para que verifique los productos al recibirlos. Genera el evento "Notificacion enviada a la asesoria tecnica para verificacion de productos" en Tab 5 Bitacora. El acta firmada de la verificacion es obligatoria en COM-06 Tab 3 antes de habilitar la orden de pago.
Pre-seleccionado segun el tipo del ultimo dictamen cargado en Tab 4 cuando existe; modificable por la Jefa de Compras antes de confirmar la aprobacion.
Sub-aprobaciones de modalidad "Anticipo 50%" (haga clic para expandir — solo si la modalidad de Tab 6 incluye anticipo)
Si la modalidad de pago propuesta en Tab 6 es "Anticipo 50%" o "Otro porcentaje", aqui aparecen dos sub-aprobaciones (anticipo + saldo). Cada una habilita la emision de una orden de pago independiente en COM-09. El visto bueno final del Asesor Tecnico (caso de servicios) se registra en Tab 5 Bitacora antes de habilitar la segunda OP.
Sub-aprobacion 1 — Anticipo (50%)
Pendiente — OP-1 podra emitirse tras esta firma
Sub-aprobacion 2 — Saldo (50%)
Pendiente — OP-2 podra emitirse tras recepcion + esta firma
Estado de recepcion
+ Registrar nueva recepcion
Estado actual: Pendiente de recepcion — la solicitud aun no fue aprobada por los firmantes finales. El boton "Registrar nueva recepcion" se habilita cuando el estado de la solicitud cambia a "Aprobada" o "En ejecucion".
Recepciones registradas
| ID recepcion | Fecha | Cantidad recibida | Factura | Orden de pago | Estado del pago |
|---|---|---|---|---|---|
| No hay recepciones registradas para esta solicitud. Una vez aprobada y emitida la OC al proveedor, se podra registrar la recepcion desde COM-06. | |||||