Tipo de movimiento
Seleccione el tipo de movimiento. Cada variante despliega su propio subformulario. Al cambiar la seleccion, los datos cargados en la variante anterior se descartan (se solicita confirmacion).
Reglas operativas (Revision 2026-06-10, punto 3.15): se permite stock negativo — si la cantidad supera el stock disponible, el sistema muestra una alerta pero no bloquea el registro (prioridad: no frenar la operacion). La correccion de errores no se hace editando el movimiento: se anula / da de baja (motivo "Error de inventario") y se vuelve a cargar correctamente, notificando a la jefatura. La accion sobre un movimiento existente es "Anular / Dar de baja", no "Editar".
5 variantes — cada una con su propio subformulario.
Variante Entrada — post-recepcion de compra
Registra el ingreso al deposito de materiales recien comprados (Flujo 1) o recibidos por donacion. Una factura ingresa a UN solo deposito; la distribucion posterior se hace por transferencia.
Items a ingresar
| Codigo | Descripcion | Cant. recibida (REC) | Cant. a ingresar | Costo unitario (Gs.) | Subtotal (Gs.) |
|---|---|---|---|---|---|
| MAT-INF-0048 | Toner HP 12A original | 12 | 412.000 | 4.944.000 | |
| MAT-INF-0021 | Tinta Epson T664 negro | 20 | 38.500 | 770.000 | |
| MAT-INF-0036 | Cartucho HP 26A | 8 | 180.500 | 1.444.000 | |
| Total: | 7.158.000 | ||||
Nota de remision / fotos del material recibido en deposito.
Variante Transferencia — entre depositos
Registra el movimiento de materiales de un deposito a otro. Disparada por un pedido confirmado en COM-20 con retiro efectivo, o iniciada directamente por Compras (transferencia saliente).
Items a transferir
| Codigo | Descripcion | Stock disponible origen | Cant. confirmada (PED) | Cant. real transferida |
|---|---|---|---|---|
| MAT-UTI-0007 | Boligrafo Reina de Boja azul (caja x 50) | 12 | 2 | |
| MAT-PAP-0014 | Resma A4 75 g | 42 | 3 |
Variante Descarga — consumo / donacion / promocion
Registra la salida de materiales sin retorno al inventario y sin contraparte economica directa: (a) consumo interno (talonarios pre-numerados de Cobranzas), (b) donacion entregada (vinculada a un DON-AAAA-NNN), (c) promocion institucional.
Visible si motivo = "Donacion entregada".
Items a descargar
| Codigo | Descripcion | Stock disponible origen | Cant. a descargar |
|---|---|---|---|
| MAT-MOB-0023 | Cama articulada de terapia (bien donable importado) | 1 |
Obligatorio si motivo = Donacion entregada (regla canonica del Flujo 4).
Variante Baja — dano / caducidad / robo / siniestro
Toda baja requiere razon obligatoria + acta de baja firmada por la Jefa de Compras. Si la baja se origina en un siniestro, el sistema vincula obligatoriamente al SIN-AAAA-NNNN correspondiente y notifica al expediente del siniestro (COM-26 sub-bloque 5.5). Para bajas con valor > Gs. 5.000.000 [INFERIDO — Cluster 5M], se recomienda V°B° de Auditoria.
Visible y obligatorio si motivo = Siniestro.
Visible solo si motivo = Material impreso pre-numerado. Para formularios preimpresos, membretados o rubricados con numeracion secuencial: anote el rango en lugar de registrar cada item uno por uno (regla operativa transcripcion 12/09/2025).
Items a dar de baja
| Codigo | Descripcion | Stock disponible | Cant. a dar de baja | Valor unitario (Gs.) | Subtotal (Gs.) |
|---|---|---|---|---|---|
| MAT-PRO-0003 | Termo institucional 1 L (caja de 50 ud. con dano por humedad) | 50 | 200.000 | 10.000.000 | |
| Total valor de la baja (Gs.): | 10.000.000 | ||||
Minimo 30 caracteres.
Fotos, parte policial, dictamen tecnico, etc.
Firmado por Cardozo, M.L. — Jefa de Compras, 13/05/2026 14:30.
V°B° de Auditoria pendiente — baja de Gs. 10.000.000 supera el umbral [INFERIDO Cluster 5M].
Variante Venta (funcionario / directivo / socio / no socio)
Registra la venta de stock. El tipo de comprador determina la modalidad de cobro: a funcionario o directivo admite cuotas descontadas por planilla en RRHH (maximo 6 cuotas [PENDIENTE CONFIRMAR]); a socio y a no socio / particular la venta es siempre al contado (sin cuotas). La prioridad operativa es emitir el comprobante. El precio incluye un recargo configurable por material; Contabilidad descarga al precio de compra — el recargo se contabiliza como ingreso. Solo categoria "Articulos de promocion" esta habilitada.
Funcionario / Directivo admiten cuotas (planilla RRHH); Socio y No socio / particular son al contado.
Funcionario / Directivo: maestro de personal RRHH. Socio: padron de socios. No socio / particular: nombre y documento (texto libre).
Unica ubicacion habitual para articulos de promocion vendibles.
Items a vender (solo Articulos de promocion)
| Codigo | Descripcion | Stock | Cant. | Precio compra (Gs.) | Recargo (Gs.) | Precio venta (Gs.) | Subtotal (Gs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT-PRO-0011 | Mochila institucional grande | 24 | 145.000 | 5.000 | 150.000 | 150.000 | |
| Total venta (Gs.): | 150.000 | ||||||
Maximo 6 cuotas [PENDIENTE CONFIRMAR]. Solo para Funcionario / Directivo.
Total / numero de cuotas (con ajuste de centavos en la ultima).
Documento firmado autorizando el descuento por planilla.
Venta al contado. El comprador es Socio o No socio / particular: la venta es al contado (sin cuotas, sin descuento por planilla). Prioridad: emitir el comprobante.
Al registrar: el sistema (1) genera MOV-2026-NNNNN y emite el comprobante de la venta, (2) actualiza stock al precio de compra (Gs. 145.000), (3) si el comprador es Funcionario / Directivo con cuotas, inserta la linea en la planilla mensual a RRHH (externo) con las cuotas desde 06/2026; si es Socio o No socio / particular, registra el cobro al contado, (4) registra en Contabilidad el asiento: salida de stock por valor de compra + ingreso por valor de recargo.