Listado histórico de todos los planes anuales del Departamento de Auditoría. Vista actual: Lic. Maria Mercedes Cardozo (AUD-USR-01) - Jefa de Auditoría. La acción "Crear plan del año siguiente" esta restringida a la Jefa; los Auditores Senior y Junior tienen vista de consulta. Datos confidenciales al departamento (marca de agua "Confidencial - Auditoría Interna" en cualquier exportación).
Indicadores agregados de los planes
Planes en el histórico
4
1 vigente / 3 históricos / 1 borrador (PLAN-2027)
Cumplimiento medio histórico
78%
Mejor año: 2024 (87%) / Peor año: 2023 (62%) +3 pts vs. quinquenio anterior
Observaciones generadas (acumulado)
342
296 cerradas con descargo / 23 abiertas / 23 repetidas
Ver observaciones →
Procesos cubiertos en promedio
15,3
Mínimo legal INCOOP: 13 procesos / Máximo histórico: 18 (2025) Cumple mínimo
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Listado de planes (ordenado por año descendente)
ID plan Año Estado Procesos Responsables Horas % Cumplimiento Observaciones Aprobación Acciones
PLAN-2027 2027 Borrador 14 (13 + 1 ad-hoc) 4 auditores asignados (en revisión) 1.880 hs estimadas — — — Abrir Editar
PLAN-2026 2026 Aprobado Modificado 16 (13 + 3 ad-hoc) 4 auditores: Cardozo, Villalba, Aquino, Ramirez 1.920 hs
67%
12 de 18 ejecutadas
 47 (23 abiertas / 24 cerradas / 8 repetidas) 09/01/2026 Abrir Editar
PLAN-2025 2025 Histórico 18 (13 + 5 ad-hoc) 3 auditores: Cardozo, Villalba, Aquino 2.150 hs
92%
20 de 22 ejecutadas
 128 (0 abiertas / 119 cerradas / 9 repetidas) 12/01/2025 Abrir
PLAN-2024 2024 Histórico 15 (13 + 2 ad-hoc) 3 auditores: Cardozo, Villalba, Aquino 1.840 hs
87%
17 de 19 ejecutadas
 102 (0 abiertas / 96 cerradas / 6 repetidas) 15/01/2024 Abrir
PLAN-2023 2023 Histórico 13 (mínimo legal) 2 auditores: Cardozo, Villalba 1.620 hs
62%
10 de 16 ejecutadas
 65 (0 abiertas / 62 cerradas / 3 repetidas) 22/01/2023 Abrir
Total: 5 planes (1 borrador / 1 aprobado vigente / 3 históricos) | Promedio horas: 1.882 hs | Promedio cumplimiento (excl. borrador): 77%
Generar reporte ejecutivo del plan vigente