Listado paginado de todas las actividades registradas en el módulo: borrador, cerradas, reabiertas o inmutables. Incluye actividades ordinarias (evaluación de un procedimiento contra sus indicadores) y extraordinarias (trabajo no planificado, sin evaluación por indicadores). Drill-down desde Home (card "Actividades del mes") y desde la Bandeja unificada (tab "Actividades pendientes"). Toda exportación incluye marca de agua "Auditoría Interna - Confidencial". Vista actual: Lic. Maria Mercedes Cardozo (AUD-USR-01) - Jefa de Auditoría (vista completa, puede reabrir actividades cerradas dentro de la ventana de 48 hs).
Filtros del listado
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Indicadores del rango filtrado (este mes)
Total de actividades en el rango
18
12 cerradas / 4 borrador / 2 reabiertas +2 vs. mes anterior
% No cumplimiento medio
14%
Promedio de indicadores "No cumple" sobre la base evaluable (total menos los marcados "No observado", que no penalizan a las áreas ni entran en la base). Mes anterior: 11%. +3 pts vs. mes anterior
Ver observaciones →
Actividades con observaciones repetidas
6
De 18 actividades, 6 con observación repetida (indicador ya "No cumplió" en una actividad anterior del mismo procedimiento). +2 vs. mes anterior
Ver repetidas →
% Cumplimiento del plan anual
67%
12 de 18 previstas al mes en curso. 3 atrasadas > 7 días (excede tolerancia). -4 pts vs. año anterior
Ver plan →
Convención canónica (Tabla 25): el delta de "% No cumplimiento medio" y "Actividades con observaciones repetidas" se lee inversamente - un aumento significa peor estado de cumplimiento de las áreas auditadas (color rojo). Para "% Cumplimiento del plan anual", un aumento significa mejor cumplimiento (color verde). La categoría "No observado" (limitación de alcance por un tercero) queda fuera de la base del promedio y no penaliza al área auditada (Revisión 2026-07-08 §2.2).
Actividades registradas
ID actividad Fecha Proceso Procedimiento Responsable(s) Estado # Indicadores # Observ. Acciones
ACT-2026-00142 12/05/2026 PROC-01 RRHH PROCED-01.01 Pago de salarios Aquino Patricia Cerrada 11 / 2 2 Abrir
ACT-2026-00141 15/05/2026 PROC-04 Caja PROCED-04.01 Arqueo de caja diario Villalba Roberto Cerrada 10 / 2 2 Abrir
ACT-2026-00140 14/05/2026 PROC-08 Contabilidad PROCED-08.02 Conciliaciones mensuales Aquino Patricia + Ramirez Diego Cerrada 8 / 0 0 Abrir
ACT-2026-00139 13/05/2026 PROC-09 Cumplimiento PROCED-09.01 Aclaración alertas perfil transaccional Cardozo Mercedes Cerrada 14 / 3 3 Abrir
ACT-2026-00138 12/05/2026 PROC-03 Créditos Cartera PROCED-03.02 Categorización mora abril Aquino Patricia Reabierta 9 / 1 1 Abrir
ACT-2026-00137 10/05/2026 PROC-01 RRHH PROCED-01.03 Vacaciones y permisos Ramirez Diego Inmutable 6 / 0 0 Abrir
ACT-2026-00136 09/05/2026 PROC-12 Tesoreria PROCED-12.01 Reversa de cheques Aquino Patricia Cerrada 7 / 1 1 Abrir
ACT-2026-00135 08/05/2026 PROC-04 Caja PROCED-04.02 Custodia de efectivo Suc Norte Villalba Roberto Cerrada 5 / 0 0 Abrir
ACT-2026-00134 - PROC-07 Tarjetas PROCED-07.01 Conciliación Cabal Aquino Patricia Borrador - - Continuar
ACT-2026-00133 06/05/2026 PROC-10 Solidaridad PROCED-10.01 Análisis de solicitudes Cardozo Mercedes Cerrada 11 / 2 2 Abrir
ACT-2026-00132 05/05/2026 PROC-02 Créditos Originación PROCED-02.02 Análisis de solicitudes abril Aquino Patricia Cerrada 13 / 1 1 Abrir
ACT-2026-00131 03/05/2026 PROC-13 Seguridad PROCED-13.01 Acumulación de roles Cardozo Mercedes Cerrada 4 / 1 1 Abrir
ACT-2026-00130 Extraordinaria 02/05/2026 PROC-04 Caja Control extraordinario - arqueo sorpresivo Suc Sur (denuncia interna) Cardozo Mercedes Cerrada n/a n/a Abrir
Mostrando 13 de 18 actividades del mes - Total año 2026: 142 actividades cerradas + 3 borrador + 5 reabiertas
Notas operativas
Inmutabilidad después de 48 hs (confirmado en la Revisión 2026-07-08)
Tras el cierre, un rol de Jefatura puede reabrir la actividad dentro de las 48 horas (estado Reabierta, editable). La ventana de 48 hs quedó confirmada por el área, por lo que deja de estar marcada como inferida. Vencido el plazo, la actividad pasa a estado "Inmutable" (badge gris con icono lock) y la columna Acciones ya no incluye "Reabrir"; sólo se permite agregar archivos complementarios desde la ficha AUD-11.
Vínculo con el plan anual y actividades extraordinarias (§2.8)
Las actividades planificadas (PLAN-2026) aparecen automáticamente al ser ejecutadas. Las actividades extraordinarias (no planificadas: denuncias, controles extraordinarios, pedidos especiales del Consejo, siniestros o conversión de una alerta) también aparecen aquí con badge "Extraordinaria" junto al ID; no llevan evaluación por indicadores y muestran "n/a" en las columnas de indicadores y observaciones. Tolerancia canónica de atraso del plan: 7 días corridos; las actividades extraordinarias pueden retrasar lo planificado y el listado refleja ese impacto en el cumplimiento del plan.
Origen desde muestreo por lotes (§2.4)
Cuando el trabajo es por lote (muestra de créditos, ahorros, solidaridad o cobranzas), el auditor primero genera la planilla Excel del lote en AUD-28 Generador de muestreo (botón "Generar muestreo"), la completa con sus indicadores y luego registra UNA actividad que adjunta esa planilla. No se crea una actividad por cada registro de la muestra: los indicadores de la actividad evalúan la sanidad del lote a nivel grupo.
Confidencialidad de la exportación
Toda exportación del listado (PDF o Excel) incluye marca de agua "Auditoría Interna - Confidencial" (Convención 22). No se debe compartir con áreas operativas externas al departamento bajo ninguna circunstancia.