Listado paginado de todas las actividades registradas en el módulo: borrador, cerradas, reabiertas o inmutables. Drill-down desde Home (card "Actividades del mes") y desde la Bandeja unificada (tab "Actividades pendientes"). Toda exportación incluye marca de agua "Auditoría Interna — Confidencial". Vista actual: Lic. Maria Mercedes Cardozo (AUD-USR-01) - Jefa de Auditoría (vista completa, puede reabrir actividades dentro de la ventana de 48 hs).
Filtros del listado
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Indicadores del rango filtrado (este mes)
Total de actividades en el rango
18
12 cerradas / 4 borrador / 2 reabiertas +2 vs. mes anterior
% No cumplimiento medio
14%
Promedio "no cumple" sobre evaluados. Mes anterior: 11%. +3 pts vs. mes anterior
Ver observaciones →
Actividades con observaciones repetidas
6
De 18 actividades, 6 con observación repetida (indicador ya "no cumplió" en actividad anterior). +2 vs. mes anterior
Ver repetidas →
% Cumplimiento del plan anual
67%
12 de 18 previstas al mes en curso. 3 atrasadas > 7 días (excede tolerancia). -4 pts vs. año anterior
Ver plan →
Convención canónica (Tabla 25): el delta de "% No cumplimiento medio" y "Actividades con observaciones repetidas" se lee inversamente — aumento significa peor estado de cumplimiento de las áreas auditadas (color rojo). Para "% Cumplimiento del plan anual", aumento significa mejor cumplimiento (color verde).
Actividades registradas
ID actividad Fecha Proceso Procedimiento Responsable(s) Estado # Indicadores # Observ. Acciones
ACT-2026-00142 16/05/2026 PROC-01 RRHH PROCED-01.01 Pago de salarios Aquino Patricia Cerrada 12 / 1 1 Abrir
ACT-2026-00141 15/05/2026 PROC-04 Caja PROCED-04.01 Arqueo de caja diario Villalba Roberto Cerrada 10 / 2 2 Abrir
ACT-2026-00140 14/05/2026 PROC-08 Contabilidad PROCED-08.02 Conciliaciones mensuales Aquino Patricia + Ramirez Diego Cerrada 8 / 0 0 Abrir
ACT-2026-00139 13/05/2026 PROC-09 Cumplimiento PROCED-09.01 Aclaración alertas perfil transaccional Cardozo Mercedes Cerrada 14 / 3 3 Abrir
ACT-2026-00138 12/05/2026 PROC-03 Créditos Cartera PROCED-03.02 Categorización mora abril Aquino Patricia Reabierta 9 / 1 1 Abrir
ACT-2026-00137 10/05/2026 PROC-01 RRHH PROCED-01.03 Vacaciones y permisos Ramirez Diego Inmutable 6 / 0 0 Abrir
ACT-2026-00136 09/05/2026 PROC-12 Tesoreria PROCED-12.01 Reversa de cheques Aquino Patricia Cerrada 7 / 1 1 Abrir
ACT-2026-00135 08/05/2026 PROC-04 Caja PROCED-04.02 Custodia de efectivo Suc Norte Villalba Roberto Cerrada 5 / 0 0 Abrir
ACT-2026-00134 — PROC-07 Tarjetas PROCED-07.01 Conciliación Cabal Aquino Patricia Borrador — — Continuar
ACT-2026-00133 06/05/2026 PROC-10 Solidaridad PROCED-10.01 Análisis de solicitudes Cardozo Mercedes Cerrada 11 / 2 2 Abrir
ACT-2026-00132 05/05/2026 PROC-02 Créditos Originación PROCED-02.02 Análisis de solicitudes abril Aquino Patricia Cerrada 13 / 1 1 Abrir
ACT-2026-00131 03/05/2026 PROC-13 Seguridad PROCED-13.01 Acumulación de roles Cardozo Mercedes Cerrada 4 / 1 1 Abrir
Mostrando 12 de 18 actividades del mes — Total año 2026: 142 actividades cerradas + 3 borrador + 5 reabiertas
Notas operativas
Inmutabilidad después de 48 hs [INFERIDO]
Convención 8 del plan: la Jefa puede reabrir una actividad cerrada dentro de la ventana de 48 hs. Pasada esa ventana, la actividad pasa a estado "Inmutable" (badge gris) y solo permite agregar archivos complementarios desde la ficha. La ventana exacta es inferencia razonable (Anexo punto 11 del ImplementationPlan).
Vinculo con plan anual y actividades ad-hoc
Las actividades planificadas (PLAN-2026) aparecen automáticamente al ser ejecutadas; las ad-hoc (originadas por alerta convertida o pedido del Comité) se distinguen por sub-etiqueta "(ad-hoc)" debajo del proceso. Tolerancia canónica de atraso: 7 días corridos.
Confidencialidad de la exportación
Toda exportación del listado (PDF o Excel) incluye marca de agua "Auditoría Interna — Confidencial" (Convención 22). No se debe compartir con áreas operativas externas al departamento bajo ninguna circunstancia.