Wizard de 4 pasos para registrar una actividad de auditoría. La actividad es la evaluación, en un día y por uno o más auditores, de un procedimiento del catalogo contra sus indicadores. Al cerrar se generan automáticamente las observaciones (una por cada indicador "no cumple"). Número provisional: ACT-2026-00142 · Borrador guardado automáticamente hace 12 segundos.
1
Procedimiento + responsables
2
Grupos de indicadores
3
Evaluación cumple / no cumple
4
Cierre + adjuntos
Paso 1 — Procedimiento y responsables presentes
No permite fechas futuras.
Si el wizard se abrió desde AUD-15 con alerta vinculada, este campo se autocompleta con el ID ALR-AAAA-CC-NNNNN (read-only).
Paso 2 — Selección de grupos de indicadores
Marque los grupos de indicadores que evaluara en esta actividad. Al menos un grupo debe estar marcado para habilitar "Siguiente".
IND-01.01.01 Salario coincide con contrato vigente · IND-01.01.02 Aportes IPS sobre salario completo · IND-01.01.03 Horas extras autorizadas · IND-01.01.04 Bonificaciones documentadas
IND-01.01.05 Cálculo del 9% patronal · IND-01.01.06 Cálculo del 9% personal · IND-01.01.07 Plazo de declaración mensual cumplido
IND-01.01.08 Embargos aplicados según oficio · IND-01.01.09 Préstamos institucionales descontados · ...
IND-01.01.13 Recibo firmado por funcionario · IND-01.01.14 Comprobante de transferencia bancaria archivado
Indicador ad-hoc agregado en esta actividad
ADHOC-1: Comparación de salario neto vs. salario mínimo legal Gs. 2.798.309. Sin código IND; queda vinculado solo a esta actividad y no se agrega al catalogo permanente sin aprobación de la Jefa.
Paso 3 — Evaluación cumple / no cumple
Marque cumple o no cumple para cada indicador. Si "no cumple", el comentario es obligatorio. Hasta 2000 caracteres.
Sugerencias del histórico activas. El sistema detectó que IND-01.01.02 tuvo "no cumple" en ACT-2026-00098 (16/04/2026). El comentario previo se muestra como pista al evaluar.
| Código | Indicador | Cumple | No cumple | Comentario | Sugerencia histórico |
|---|---|---|---|---|---|
| IND-01.01.01 | Salario coincide con contrato vigente | — | — | ||
| IND-01.01.02 | Aportes IPS sobre salario completo |
Requerido (no cumple)
|
Posible repetición
ACT-2026-00098 (16/04/2026): "Aportes calculados sin bonificaciones (2 casos)"
|
||
| IND-01.01.03 | Horas extras autorizadas | — | — | ||
| IND-01.01.04 | Bonificaciones documentadas | — | — | ||
| IND-01.01.05 | Cálculo del 9% patronal | Verificado contra planilla CEP. Total Gs. 12.450.000. | — | ||
| IND-01.01.06 | Cálculo del 9% personal | — | — | ||
| IND-01.01.07 | Plazo de declaración mensual cumplido | — | — | ||
| IND-01.01.13 | Recibo firmado por funcionario |
Requerido (no cumple)
|
— | ||
| IND-01.01.14 | Comprobante de transferencia archivado | — | — | ||
| ADHOC-1 | Comparación salario neto vs. salario mínimo legal | Todos los funcionarios con salario neto > Gs. 2.798.309. | — | ||
| Evaluados: 10 / 10 indicadores · Cumple: 8 · No cumple: 2 (generaran 2 observaciones al cerrar) · 1 repetida detectada | |||||
Paso 4 — Cierre con observación general + adjuntos
Arrastre archivos aquí o examine
Formatos: PDF, XLS, XLSX, DOCX, JPG, PNG, EML, MSG · hasta 25 MB por archivo · sin limite de cantidad
Adjuntos cargados (3 archivos, 10.1 MB total)
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Planilla-Salarios-Mayo-2026.xlsx1.2 MB · cargado hace 4 min
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Acta-Reunión-RRHH-16-05.pdf480 KB · cargado hace 3 min
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Recibo-Funcionarios-Capturas.zip8.4 MB · cargado hace 1 min
Resumen automático de la actividad ACT-2026-00142
Procedimiento: PROCED-01.01 Pago de salarios
Fecha: 16/05/2026
Responsable: Aquino Patricia
Indicadores evaluados: 10 (9 del catalogo + 1 ad-hoc)
Cumple: 8 · No cumple: 2
Observaciones a generar: 2 (OBS-2026-00087 + OBS-2026-00088)
Repetidas detectadas: 1 (IND-01.01.02 ya tuvo "no cumple" en ACT-2026-00098 del 16/04/2026)
Adjuntos: 3 archivos (10.1 MB total)
Paso 3 de 4 · Borrador guardado automáticamente hace 12 segundos · ACT-2026-00142