ABM del nivel Procedimiento del catalogo (pantalla nueva de la Revisión 2026-07-08, Sección 4). La jerarquía fija es Proceso → Procedimiento → Grupo de indicadores → Indicador (Convención 26 del plan). Esta pantalla administra el nivel intermedio: el proceso padre se gestiona en AUD-07 y los grupos e indicadores en AUD-08. El procedimiento es el ancla de la frecuencia y del número de actividades objetivo del plan anual. Confidencial al departamento; versionado inmutable (Convención 8). Alta / edición / baja restringidas a la Jefa de Auditoría.
Filtros
Procedimientos hijos de PROC-04 Caja - Operativa diaria
Un procedimiento por fila, a ancho completo. Cada procedimiento define su frecuencia sugerida y su número de actividades objetivo en 12 meses (Mensual = 12, Trimestral = 4, Anual/Único = 1). Para frecuencia Anual o Único se define el mes de ejecución. Los grupos e indicadores de cada procedimiento se configuran en AUD-08 (evaluación en cinco categorías: Cumple / Parcialmente cumplido / No cumple / No aplica / No observado).
| Código | Nombre del procedimiento | Frecuencia sugerida | Nº obj. 12m | # Grupos de indicadores | Estado | Versión activa | # Act. 12m | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCED-04.01 | Arqueo de caja diario | Mensual | 12 | 4 grupos (12 indicadores) | Activo | v.2026-01 | 10 | Configurar indicadores |
| PROCED-04.02 | Custodia de efectivo | Mensual | 12 | 3 grupos (8 indicadores) | Activo | v.2026-01 | 6 | Configurar indicadores |
| PROCED-04.03 | Operaciones nocturnas | Mensual | 12 | 2 grupos (5 indicadores) | Activo | v.2025-02 | 8 | Configurar indicadores |
| PROCED-04.04 | Arqueo sorpresivo de caja | Único | 1 (mes a definir por la Jefatura) | 2 grupos (6 indicadores) | Activo | v.2026-01 | 3 | Configurar indicadores |
| Proceso PROC-04 | 4 procedimientos (4 activos, 0 en revisión, 0 históricos) | Total de actividades objetivo anuales del proceso: 37 | ||||||||
Editar procedimiento PROCED-04.01
Formulario a ancho completo (sin panel dividido: el formulario reemplaza al listado). Los cambios se registran en el histórico de versiones del proceso (Convención 8). Al guardar un procedimiento nuevo, se redirige a AUD-08 para configurar sus grupos e indicadores.
PROCED-04.01
Autogenerado a partir del proceso padre. Solo lectura en edición.
Default = frecuencia del proceso padre; puede diferir.
Calculado por la frecuencia (Mensual = 12, Trimestral = 4, Anual/Único = 1); editable para más de una actividad por período.
Documentos de referencia (enlaces externos al alcance del wireframe).
Grupo de indicadores
Los grupos e indicadores del procedimiento se configuran en AUD-08 (evaluación en cinco categorías: Cumple / Parcialmente cumplido / No cumple / No aplica / No observado). Al guardar un procedimiento nuevo, se redirige automáticamente a esa pantalla.
Versionado (solo edición)
El snapshot del procedimiento queda registrado en el histórico de versiones del proceso (AUD-07, Tab Histórico). Las actividades pasadas conservan la versión con la que se ejecutaron (Convención 8).