Datos principales
ID actividad
ACT-2026-00142
Tipo de actividad
Ordinaria (evaluación de un procedimiento contra sus indicadores)
Estado
Cerrada
Proceso
PROC-01 Recursos Humanos
Procedimiento
PROCED-01.01 Pago de salarios
Fecha de ejecución
12/05/2026
Responsable principal
AUD-USR-03 Aquino Patricia (Auditor Senior)
Responsables adicionales
-
Fecha de cierre del wizard
12/05/2026 17:42
Mutabilidad
Modificable hasta 14/05/2026 17:42 en la ventana de 48 hs
Alerta vinculada
- (no originada por alerta)
Si la actividad fuera Extraordinaria (§2.8), no tendría tab de Indicadores ni evaluación por indicadores: la ficha mostraría en su lugar la clasificación / categoría, la descripción y los adjuntos. Si hubiera sido originada por una alerta (AUD-15 "Convertir en actividad"), el campo "Alerta vinculada" mostraría el ID ALR-AAAA-CC-NNNNN con enlace a la ficha de la alerta.
Indicadores ejecutivos de la actividad
Indicadores evaluados
13
12 del catalogo + 1 ad-hoc
% Cumplimiento
85%
11 Cumple / 2 No cumple sobre 13 evaluados (base evaluable 13: sin indicadores "No observado" excluidos). Desglose de las cinco categorías en el tab Indicadores.
Observaciones generadas
2
Visibles en el tab "Observaciones generadas"
Ver observaciones →
Observaciones repetidas
1
IND-01.01.02 ya tuvo "No cumple" en ACT-2026-00098 (16/04/2026)
Indicadores
Observaciones generadas 2
Adjuntos 4
Cronología
Resultado en una de las cinco categorías de evaluación (§2.2): Cumple, Parcialmente cumplido, No cumple, No aplica, No observado. Las filas "Cumple" no llevan comentario. La categoría "No observado" (limitación de alcance, ej. Archivo Central no entregó el legajo) no penaliza al área evaluada ni entra en la base del promedio de cumplimiento.
| Código | Indicador | Resultado | Comentario | Repetida | Observ. generada |
|---|---|---|---|---|---|
| IND-01.01.01 | Salario coincide con contrato vigente | Cumple | - | - | - |
| IND-01.01.02 | Aportes IPS sobre salario completo | No cumple | 3 funcionarios con aportes calculados sobre salario base sin incluir bonificaciones (FUN-0023 Gonzalez Andrea, FUN-0048 Martinez Fabian, FUN-0156 Fernandez Laura). Diferencia estimada Gs. 685.000. | Repetida (ACT-2026-00098) | OBS-2026-00087 |
| IND-01.01.03 | Horas extras autorizadas | Cumple | - | - | - |
| IND-01.01.04 | Bonificaciones documentadas | Cumple | - | - | - |
| IND-01.01.05 | Cálculo del 9% patronal | Cumple | Verificado contra planilla CEP. Total Gs. 12.450.000. | - | - |
| IND-01.01.06 | Cálculo del 9% personal | Cumple | - | - | - |
| IND-01.01.07 | Plazo de declaración mensual cumplido | Cumple | - | - | - |
| IND-01.01.08 | Embargos aplicados según oficio | Cumple | - | - | - |
| IND-01.01.09 | Préstamos institucionales descontados | Cumple | - | - | - |
| IND-01.01.10 | Anticipos y vales descontados | Cumple | - | - | - |
| IND-01.01.13 | Recibo firmado por funcionario | No cumple | Recibos de 2 funcionarios sin firmar - FUN-0048 Martinez Fabian (de licencia) y FUN-0312 Sanabria Patricia (CEP, recibo electrónico no digitalizado). | - | OBS-2026-00088 |
| IND-01.01.14 | Comprobante de transferencia archivado | Cumple | - | - | - |
| ADHOC-1 | Comparación salario neto vs. salario mínimo legal | Cumple | Todos los funcionarios con salario neto > Gs. 2.798.309. | - | - |
| 13 indicadores evaluados · 11 cumple · 2 no cumple · 0 parcial · 0 no aplica · 0 no observado · base evaluable 13 · 1 repetida detectada · 2 observaciones generadas | |||||
| ID observación | Indicador origen | Estado actual | Notificada al área | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| OBS-2026-00087 | IND-01.01.02 Aportes IPS sobre salario completo | Pendiente de descargo Repetida | 14/05/2026 14:00 | Abrir ficha |
| OBS-2026-00088 | IND-01.01.13 Recibo firmado por funcionario | Abierta | Pendiente de notificación | Abrir ficha |
| 2 observaciones generadas automáticamente al cerrar la actividad · 1 repetida (crónica del IND-01.01.02) | ||||
Planilla auxiliar del lote (§2.4)
Cuando el trabajo es por muestreo, aquí figura la planilla Excel del lote generada en AUD-28 Generador de muestreo y completada con los indicadores por registro: es el papel de trabajo del muestreo, cuyos indicadores se evaluaron a nivel grupo (sanidad del lote), sin crear una actividad por registro. En esta actividad, la planilla es Planilla-Salarios-Mayo-2026.xlsx.
| Archivo | Tamaño | Cargado por | Fecha | Origen | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| [XLSX] Planilla-Salarios-Mayo-2026.xlsx | 1.2 MB | AUD-USR-03 Aquino Patricia | 12/05/2026 17:38 | Cargado en el wizard | |
| [PDF] Acta-Reunion-RRHH-16-05.pdf | 480 KB | AUD-USR-03 Aquino Patricia | 12/05/2026 17:39 | Cargado en el wizard | |
| [ZIP] Recibo-Funcionarios-Capturas.zip | 8.4 MB | AUD-USR-03 Aquino Patricia | 12/05/2026 17:40 | Cargado en el wizard | |
| [EML] Email-RRHH-Respuesta.eml | 32 KB | AUD-USR-03 Aquino Patricia | 14/05/2026 09:12 | Complemento posterior | |
| 4 archivos · 10.1 MB total · 3 cargados en el wizard + 1 complemento posterior | |||||
Agregar archivo complementario - arrastre aquí o examine
Formatos: PDF, XLS, XLSX, DOCX, JPG, PNG, EML, MSG · hasta 25 MB por archivo
Linea de tiempo de la actividad
12/05/2026 16:50 · AUD-USR-03 Aquino Patricia
Creación del borrador del wizard
Wizard iniciado desde AUD-09 "Registrar actividad".
12/05/2026 16:55 · AUD-USR-03 Aquino Patricia
Paso 2 completado - grupos seleccionados
4 grupos marcados: Cálculo correcto, Aportes IPS, Descuentos legales, Comprobantes archivados.
12/05/2026 17:02 · AUD-USR-03 Aquino Patricia
Indicador ad-hoc agregado
ADHOC-1 "Comparación salario neto vs. salario mínimo legal" agregado al Paso 2.
12/05/2026 17:35 · AUD-USR-03 Aquino Patricia
Paso 3 completado - evaluación
13 indicadores evaluados con las cinco categorías (11 cumple, 2 no cumple, 0 parcial, 0 no aplica, 0 no observado).
12/05/2026 17:38 - 17:40 · AUD-USR-03 Aquino Patricia
Adjuntos cargados
3 archivos cargados (10.1 MB total): Planilla-Salarios-Mayo-2026.xlsx (planilla del lote), Acta-Reunion-RRHH-16-05.pdf, Recibo-Funcionarios-Capturas.zip.
12/05/2026 17:42 · AUD-USR-03 Aquino Patricia
Cierre de la actividad
Actividad cerrada. Generadas: OBS-2026-00087 (Repetida, IND-01.01.02), OBS-2026-00088 (IND-01.01.13).
14/05/2026 09:12 · AUD-USR-03 Aquino Patricia
Archivo complementario agregado
Email-RRHH-Respuesta.eml agregado (32 KB) como complemento posterior.
14/05/2026 14:00 · AUD-USR-01 Cardozo Mercedes
Observación notificada al área
OBS-2026-00087 notificada al Jefe de RRHH (destinatario principal). Primer plazo de descargo: 3 días hábiles (§2.3); si vence sin descargo, segunda notificación con la gerencia del área y un segundo plazo de 3 días hábiles.
Si la actividad fuera reabierta dentro de las 48 hs, aparecería un evento adicional: "Reapertura - 14/05/2026 11:20 · AUD-USR-01 Cardozo Mercedes · Motivo: verificar si hubo error en el conteo de bonificaciones del FUN-0023 antes de notificar al área". La reapertura es potestad de la Jefatura (confirmada en la Revisión 2026-07-08); vencidas las 48 hs la actividad queda Inmutable y sólo admite agregar archivos complementarios.
Actividad cerrada el 12/05/2026 17:42 por AUD-USR-03 Aquino Patricia · Última modificación: 14/05/2026 14:00 por AUD-USR-01 Cardozo Mercedes · ID de la actividad: ACT-2026-00142