Tipo de movimiento
Seleccione el tipo de movimiento. Cada variante despliega su propio subformulario. Al cambiar la seleccion, los datos cargados en la variante anterior se descartan (se solicita confirmacion).
5 variantes — cada una con su propio subformulario.
Variante Entrada — post-recepcion de compra
Registra el ingreso al deposito de materiales recien comprados (Flujo 1) o recibidos por donacion. Una factura ingresa a UN solo deposito; la distribucion posterior se hace por transferencia.
Items a ingresar
| Codigo | Descripcion | Cant. recibida (REC) | Cant. a ingresar | Costo unitario (Gs.) | Subtotal (Gs.) |
|---|---|---|---|---|---|
| MAT-INF-0048 | Toner HP 12A original | 12 | 412.000 | 4.944.000 | |
| MAT-INF-0021 | Tinta Epson T664 negro | 20 | 38.500 | 770.000 | |
| MAT-INF-0036 | Cartucho HP 26A | 8 | 180.500 | 1.444.000 | |
| Total: | 7.158.000 | ||||
Nota de remision / fotos del material recibido en deposito.
Variante Transferencia — entre depositos
Registra el movimiento de materiales de un deposito a otro. Disparada por un pedido confirmado en COM-20 con retiro efectivo, o iniciada directamente por Compras (transferencia saliente).
Items a transferir
| Codigo | Descripcion | Stock disponible origen | Cant. confirmada (PED) | Cant. real transferida |
|---|---|---|---|---|
| MAT-UTI-0007 | Boligrafo Reina de Boja azul (caja x 50) | 12 | 2 | |
| MAT-PAP-0014 | Resma A4 75 g | 42 | 3 |
Variante Descarga — consumo / donacion / promocion
Registra la salida de materiales sin retorno al inventario y sin contraparte economica directa: (a) consumo interno (talonarios pre-numerados de Cobranzas), (b) donacion entregada (vinculada a un DON-AAAA-NNN), (c) promocion institucional.
Visible si motivo = "Donacion entregada".
Items a descargar
| Codigo | Descripcion | Stock disponible origen | Cant. a descargar |
|---|---|---|---|
| MAT-MOB-0023 | Cama articulada de terapia (bien donable importado) | 1 |
Obligatorio si motivo = Donacion entregada (regla canonica del Flujo 4).
Variante Baja — dano / caducidad / robo / siniestro
Toda baja requiere razon obligatoria + acta de baja firmada por la Jefa de Compras. Si la baja se origina en un siniestro, el sistema vincula obligatoriamente al SIN-AAAA-NNNN correspondiente y notifica al expediente del siniestro (COM-26 sub-bloque 5.5). Para bajas con valor > Gs. 5.000.000 [INFERIDO — Cluster 5M], se recomienda V°B° de Auditoria.
Visible y obligatorio si motivo = Siniestro.
Visible solo si motivo = Material impreso pre-numerado. Para formularios preimpresos, membretados o rubricados con numeracion secuencial: anote el rango en lugar de registrar cada item uno por uno (regla operativa transcripcion 12/09/2025).
Items a dar de baja
| Codigo | Descripcion | Stock disponible | Cant. a dar de baja | Valor unitario (Gs.) | Subtotal (Gs.) |
|---|---|---|---|---|---|
| MAT-PRO-0003 | Termo institucional 1 L (caja de 50 ud. con dano por humedad) | 50 | 200.000 | 10.000.000 | |
| Total valor de la baja (Gs.): | 10.000.000 | ||||
Minimo 30 caracteres.
Fotos, parte policial, dictamen tecnico, etc.
Firmado por Cardozo, M.L. — Jefa de Compras, 13/05/2026 14:30.
V°B° de Auditoria pendiente — baja de Gs. 10.000.000 supera el umbral [INFERIDO Cluster 5M].
Variante Venta a funcionario / directivo
Registra la venta a un funcionario o directivo, en cuotas descontadas por planilla en RRHH (maximo 6 cuotas, regla canonica del modulo). El precio incluye un recargo configurable por material; Contabilidad descarga al precio de compra — el recargo se contabiliza como ingreso. Solo categoria "Articulos de promocion" esta habilitada.
Maestro de personal integrado con RRHH externo.
Unica ubicacion habitual para articulos de promocion vendibles.
Items a vender (solo Articulos de promocion)
| Codigo | Descripcion | Stock | Cant. | Precio compra (Gs.) | Recargo (Gs.) | Precio venta (Gs.) | Subtotal (Gs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT-PRO-0011 | Mochila institucional grande | 24 | 145.000 | 5.000 | 150.000 | 150.000 | |
| Total venta (Gs.): | 150.000 | ||||||
Maximo 6 cuotas (regla canonica del modulo).
Total / numero de cuotas (con ajuste de centavos en la ultima).
Documento firmado autorizando el descuento por planilla.
Al registrar: el sistema (1) genera MOV-2026-NNNNN, (2) actualiza stock al precio de compra (Gs. 145.000), (3) inserta la linea en la planilla mensual a RRHH (externo) con las 6 cuotas desde 06/2026, (4) registra en Contabilidad el asiento: salida de stock por valor de compra + ingreso por valor de recargo.