Bandeja de solicitudes de ampliacion presupuestaria del Comite Educacion para el ejercicio en curso. Se invoca cuando el saldo de un fondo (Fondo 70% / Fondo 30% / Presupuesto general) se acerca al 100% de ejecucion. Una ampliacion aprobada suma al saldo asignado en LSE-20. Dos vias canonicas (Plan seccion 26): (a) transferencia desde otro comite con saldo no ejecutado; (b) presupuesto extra del Consejo.
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Indicadores del ejercicio 2026
Ampliaciones del ano
2
1 aprobada · 1 rechazada · 0 pendientes
Metrica de actividad
Monto total aprobado en ampliaciones
Gs. 8.0M
Sobre presupuesto original Gs. 59.500.000 (+13.4%) · Saldo total efectivo: Gs. 67.500.000
Recurso adicional recibido
Monto rechazado en ampliaciones
Gs. 5.0M
Solicitudes rechazadas durante el ano · 38% sobre lo solicitado (Gs. 13M)
Revisar realismo del plan
Direccion semantica: para "Monto rechazado", aumento sostenido sugiere plan poco realista o discrepancia frecuente con el Consejo. Para "Monto aprobado", incremento es informativo — indica recursos adicionales recibidos. El umbral del 90% en LSE-20 dispara la sugerencia de ampliacion preventiva.
Ampliaciones del ejercicio 2026
| ID ampliacion | Solicitada | Enviada | Decidida | Fondo | Solicitado | Aprobado | Origen propuesto | Origen aprobado | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMP-PA-EDU-2026-01 | 18/07/2026 | 20/07/2026 | 28/07/2026 | Fondo 30% | Gs. 8.000.000 | Gs. 8.000.000 | Transferencia desde Adultos Mayores (saldo Q1-Q2) | Identico al propuesto | Aprobada | Ver detalle |
| AMP-PA-EDU-2026-02 | 22/08/2026 | 25/08/2026 | 02/09/2026 | Fondo 70% | Gs. 5.000.000 | — | Presupuesto extra del Consejo | — | Rechazada | Ver detalle |
AMP-01: solicitada porque el Festival 2026 supero la estimacion inicial (Gs. 26M previsto, Gs. 29M real por costos de seguridad y limpieza no contemplados). Consejo aprobo transferencia desde Adultos Mayores en Q3. AMP-02 rechazada: Consejo considero que Cooperativismo Avanzado Q4 podia financiarse con saldo remanente del Fondo 70% recalculado tras cierre Q3. El comite ajusto el plan reduciendo el cupo del ultimo ciclo.
Nueva solicitud de ampliacion (escenario: Fondo 30% al 90.5%)
Formulario inline (en produccion seria modal full-width). Los selectores "Fondo a ampliar" y "Origen del aporte" usan .tipo-card sobria con border + radio standard + accent-color — NUNCA .kpi-card con gradient (Plan seccion 18).
Fondo a ampliar *
Selector con las opciones habilitadas para el comite (Educacion: las 3). Cards sobrias con radio standard.
Origen del aporte propuesto *
Dos vias canonicas (Plan seccion 26). El Consejo decide finalmente la fuente; esta es la propuesta del comite.
Multi-select con cursos del plan (LSE-19 Paso 2). Para esta ampliacion solo afecta el Festival.
Cotizaciones (Seguridad Plus, Limpieza Profesional), presupuestos preliminares, comunicaciones del Consejo. PDF, XLS, hasta 25 MB por archivo.
Validacion: Monto Gs. 6.500.000 < saldo disponible en Adultos Mayores Fondo 30% (Gs. 8.500.000). Justificacion 458 caracteres (cumple minimo 200). 1 actividad vinculada. Listo para enviar al Consejo.
Ficha detalle — AMP-PA-EDU-2026-01 (Aprobada)
ID ampliacion
AMP-PA-EDU-2026-01
Comite solicitante
Educacion
Plan vinculado
PA-EDU-2026
Estado
Aprobada
Monto solicitado
Gs. 8.000.000
Monto aprobado
Gs. 8.000.000 (identico)
Fondo destino
Fondo 30%
Origen aprobado
Transferencia desde Adultos Mayores (Fondo 30%)
Decision del Consejo de Administracion
Fecha de decision
28/07/2026
Acta del Consejo
Miembros presentes
7 de 9 miembros del Consejo
Votacion
7 a favor · 0 en contra · 0 abstenciones
Observaciones del Consejo
El Consejo aprobo la transferencia desde Adultos Mayores tras verificar que el comite tenia saldo no ejecutado Q1-Q2 (Gs. 8.5M de Gs. 12.5M asignados). Se recomienda al Comite Educacion una revision proyectiva del Festival 2027 para evitar ampliaciones recurrentes por el mismo evento.
Bitacora de la solicitud
18/07/2026 09:42 · Jefa Dpto Educacion
Creacion del borrador
Solicitud creada tras alerta del 90.5% de ejecucion del Fondo 30% en LSE-20.
20/07/2026 11:18 · Jefa Dpto Educacion
Envio al Consejo
Solicitud presentada al Consejo via Secretaria del Consejo. Estado: Enviada al Consejo.
28/07/2026 16:30 · Secretaria del Consejo
Decision del Consejo — Aprobada
Ampliacion aprobada por Gs. 8.000.000. Saldo del Fondo 30% Comite Educacion se incrementa automaticamente en LSE-20.
Ficha detalle — AMP-PA-EDU-2026-02 (Rechazada)
ID ampliacion
AMP-PA-EDU-2026-02
Estado
Rechazada
Monto solicitado
Gs. 5.000.000
Fondo destino
Fondo 70%
Origen propuesto
Presupuesto extra del Consejo
Fecha de decision
02/09/2026
Justificacion original del comite
El curso "Cooperativismo Avanzado" Q4 (ultimo ciclo de 2026) requirio recursos adicionales para material didactico actualizado y honorarios del facilitador externo. Monto solicitado Gs. 5.000.000.
Observaciones del Consejo (motivo del rechazo)
El Consejo considero que el curso podia financiarse con saldo remanente del Fondo 70% (Gs. 12.3M disponible al cierre Q3) sin requerir presupuesto extra. Se sugiere al Comite ajustar el plan reduciendo el cupo del ultimo ciclo de 50 a 35 participantes, lo cual mantiene la calidad del curso sin solicitar fondos adicionales. Recomendacion del Consejo: revisar realismo del presupuesto Q4 antes de futura ampliacion.
Comite Educacion 2026 · 2 ampliaciones del ejercicio (1 aprobada, 1 rechazada) · Total aprobado Gs. 8.000.000 · Plan PA-EDU-2026 con presupuesto efectivo Gs. 67.500.000 · AMP-PA-EDU-2026-03 en preparacion (Fondo 30%, Gs. 6.500.000 propuesto).