Dashboard de seguimiento anual del presupuesto de dietas. Vista actual: Consejo de Administracion — visibilidad transversal de lectura. El boton "Solicitar ampliacion" del header se activa cuando algun comite del usuario logueado supera el 90% de ejecucion (Conv. 7 del plan, disparador critico).
Filtros del dashboard
Indicadores del año en curso
Presupuesto anual asignado
Gs. 612,5 M
Suma de 10 comites visibles. Año 2026. Aprobado por Consejo en diciembre 2025.
+8% vs. 2025
Ejecutado YTD (ene-may)
Gs. 198,4 M
5 meses pagados de 12 planillas mensuales aprobadas.
+12% vs. mismo periodo 2025
Saldo disponible
Gs. 414,1 M
67,6% del presupuesto anual aun sin ejecutar.
Suficiente para 8 meses al ritmo actual
% Ejecutado vs. % año transcurrido
32,4% / 41,1%
Año: 151 dias corridos de 365. Ritmo: sub-ejecucion sana (−8,7 pp).
Por debajo del teorico
Ejecucion mensual de dietas (Gs.) — comparativa vs. teorico
10 comites consolidados · teorico mensual = presupuesto anual / 12 = Gs. 51,04 M
Ejecutado mes
Sobre-ejecutado (> teorico)
Teorico mensual (Gs. 51,04 M)
Futuro (sin pagar)
Bloque 3 · Ejecucion por comite (10 comites consolidados)
| Comite | Presup. anual | Ejecutado YTD | Saldo | % ejecutado | Ritmo vs. año transcurrido | Ultima planilla | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COM-01 Educacion | Gs. 78.000.000 | Gs. 28.940.000 | Gs. 49.060.000 | Sub-ejecucion | 31/05/2026 · Gs. 6.685.000 | Planilla | |
| COM-02 Genero | Gs. 65.000.000 | Gs. 21.450.000 | Gs. 43.550.000 | Sub-ejecucion | 31/05/2026 · Gs. 5.082.000 | Planilla | |
| COM-03 Deporte | Gs. 91.000.000 | Gs. 51.110.000 | Gs. 39.890.000 | En linea | 31/05/2026 · Gs. 9.075.000 | Planilla | |
| COM-05 Salud | Gs. 56.000.000 | Gs. 19.580.000 | Gs. 36.420.000 | Sub-ejecucion | 31/05/2026 · Gs. 4.235.000 | Planilla | |
| COM-06 Creditos | Gs. 84.000.000 | Gs. 78.220.000 | Gs. 5.780.000 | Sobre-ejecucion | 31/05/2026 · Gs. 7.260.000 | Solicitar ampliacion | |
| COM-07 Cobranza | Gs. 68.000.000 | Gs. 28.460.000 | Gs. 39.540.000 | En linea | 31/05/2026 · Gs. 5.808.000 | Planilla | |
| COM-08 Adultos Mayores | Gs. 35.500.000 | Gs. 13.230.000 | Gs. 22.270.000 | Sub-ejecucion | 31/05/2026 · Gs. 2.420.000 | Planilla | |
| COM-13 Consultivo tarifa superior [INFERIDO] | Gs. 145.000.000 | Gs. 134.200.000 | Gs. 10.800.000 | Sobre-ejecucion | 31/05/2026 · Gs. 18.500.000 | Solicitar ampliacion | |
| EST-01 Consejo de Administracion | Gs. 110.000.000 | Gs. 48.180.000 | Gs. 61.820.000 | En linea | 31/05/2026 · Gs. 10.890.000 | Planilla | |
| EST-02 Junta de Vigilancia | Gs. 42.000.000 | Gs. 16.940.000 | Gs. 25.060.000 | En linea | 31/05/2026 · Gs. 3.630.000 | Planilla | |
| TOTAL 10 comites | Gs. 612.500.000 | Gs. 198.420.000 | Gs. 414.080.000 | 2 comites con alerta (COM-06 + COM-13). Resto en linea o sub-ejecucion. | |||
Bloque 4 · Detalle mes a mes — COM-01 Educacion (fila expandida)
Vista expandida al hacer click en "Detalle" de la fila de COM-01 Educacion. La sublinea muestra la planilla pagada de cada mes, miembros activos, y avance acumulado del año.
| Mes | Sesiones del mes | Miembros activos | Planilla pagada | Acumulado YTD | % anual acumulado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero 2026 | 3 ordinarias | 9 | Gs. 5.445.000 | Gs. 5.445.000 | 7,0% | Ver planilla |
| Febrero 2026 | 4 (3 ord + 1 ext) | 9 | Gs. 6.050.000 | Gs. 11.495.000 | 14,7% | Ver planilla |
| Marzo 2026 | 4 ordinarias | 9 | Gs. 6.050.000 | Gs. 17.545.000 | 22,5% | Ver planilla |
| Abril 2026 | 3 ordinarias | 9 | Gs. 5.060.000 | Gs. 22.605.000 | 29,0% | Ver planilla |
| Mayo 2026 | 4 ordinarias | 7 (2 desvinculados) + 1 invitada | Gs. 6.335.000 | Gs. 28.940.000 | 37,1% | Ver planilla |
| Junio 2026 | (en curso) | — | — | — | — |
Diferencia entre miembros activos (9 hasta abril → 7 en mayo) refleja la desvinculacion de Vera (SOC-02789) por causal y la rotacion. La invitada de mayo (Acosta, SOC-00128) cobra dieta por su participacion segun Conv. 7.
Notas operativas
Disparador de alerta del 90% (Convencion 7)
Cuando un comite supera el 90% de ejecucion del presupuesto anual de dietas, el sistema dispara automaticamente una entrada en el Home LSE-01 (tab Dietas, sub-card "Presupuesto de dietas con alerta"). En este dashboard, la fila correspondiente se muestra con badge rojo "Sobre-ejecucion" y se habilita el boton "Solicitar ampliacion". Actualmente 2 comites con alerta: COM-06 Creditos (93,1%) y COM-13 Consultivo (92,6%).
Ampliacion cross-grupo (referencia a LSE-21)
La solicitud de ampliacion de presupuesto de dietas usa la pantalla LSE-21 (Grupo 7 Plan de accion) con el parametro
tipo=dietas. Esa pantalla acepta tres tipos: Fondo Educacion 70/30, Presupuesto general del comite y Dietas. Cuando la ampliacion es de dietas, el flujo de aprobacion es Consejo (sin pasar por sello 70/30).
Tarifa diferenciada del Comite Consultivo [INFERIDO]
La tarifa superior del Consultivo se aplica en el calculo unitario pero el dashboard muestra los montos finales — no descompone tarifa por miembro. El monto exacto de la tarifa Consultivo queda como pregunta abierta para validacion con stakeholders. Su sobre-ejecucion del 92,6% es la alerta critica del año en curso — el Consejo debe decidir ampliacion o ajuste antes de junio para evitar quiebre de la operativa de dietas.
Origen del presupuesto anual
El monto anual asignado a cada comite viene del Consejo de Administracion como parte del presupuesto operativo aprobado en diciembre del año anterior — el modulo recibe el monto, no lo calcula. La ampliacion intra-año via LSE-21 tambien requiere aprobacion del Consejo y queda asentada en acta del Consejo (externo).